Rapport de dépenses 
Ajouter Avance
Kilométrage
Date* Kilométre* Taux Montant Ordre interne Origine dép.* De Vers / description
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Reçus
Date du reçu* Montant Montant devise Type de dépenses* Ordre interne Origine dép.* Description
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Reçu billet d'avion
Date du reçu* Montant Montant devise Type de dépenses Ordre interne Départ* Arrivée*
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Ajouter Reçu
Total du rapport Non remboursable/Avance Remboursement à l'employé
0.00 0.00 0.00